Суббота, 20 Июл 2024, 19:52
Приветствую Вас, Гость
Главная » Файлы » Решения Совета депутатов » Решения 2014 год

Решение №20 от 29.05.2014г.
[ Скачать с сервера (91.8 Kb) · Скачать удаленно (91,7 КБ) ] 02 Июн 2014, 06:36

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Подсинского сельсовета

РЕШЕНИЕ

 

29.05.2014                                                                                                                 № 20

 

Об исполнении бюджета муниципального образования

Подсинский сельсовет за 1квартал 2014 года

 

        Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2014 года исполнена на 1 807,5тыс. руб., при плане 7 852,4 тыс. руб., что составляет 17,3 %  плановых назначений (приложение № 1).

Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2014 года исполнена на 1 714,0 тыс. руб., при плане 8 050,4 тыс. руб., что составляет 21,3 % от плановых назначений (приложение № 2).

Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2014 году не финансировались в виду дефицита бюджета. (приложение № 3).

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год исполнены на 25,2 тыс. рублей, при плане 180,0 тыс. руб., что составляет 14,0 % от плановых назначений (приложение № 4)

Общая кредиторская задолженность на 01.04.2014 года администрации Подсинского сельсовета составляет  3 998,0 тыс. руб.

 

     На основании вышеизложенного  Совет депутатов муниципального образования Подсинский сельсовет   РЕШИЛ:

  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2014 года.
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Подсинского сельсовета по бюджету, налогам и экономической политике (Рыбакову Е.В.).


Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

 Подсинский сельсовет за 1 квартал 2014 года.

 

         Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2014 года разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Подсинский сельсовет.

  1. Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2014 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2014 год

Исполнено за 1 квартал 2014 года

% исполнения за 1 квартал 2014 года

1

2

3

4

Доходы

7 852,4

1 807,5

23,0

Расходы

8 050,4

1 714,0

21,3

Дефицит (-), профицит (+)

-198,0

93,5

 

 

Исполнение бюджета в части доходов за 1 квартал 2014 года составило 1 807,5 тыс. рублей, или 23,0% к плановым бюджетным назначениям.

По расходам исполнение составило 1 714,0 тыс. рублей или 21,3% к плановым бюджетным назначениям.

Превышение доходов над расходами по исполнению бюджета за 1 квартал 2014 года сложилось в размере 93,5 тыс. рублей.

  1. Доходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет

(тыс. рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2014 год

Исполнено за 1 квартал 2014 года

% исполнения за 1 квартал 2014 года

1

2

3

4

Всего доходов

7 852,4

1 807,5

23,0

в том числе:

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы

3 964,0

627,0

15,8

из них:

 

 

 

налоговые доходы

 2 792,0

458,9

16,4

неналоговые доходы

1 172,0

168,1

14,3

Безвозмездные поступления

3 888,4

1 180,5

30,4

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2014 года составило 627,0 тыс. рублей, или 15,8% к годовым бюджетным назначениям.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 34,7%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов за 1 квартал 2014 года поступило в бюджет 458,9 тыс. рублей, или 16,4 % к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 25,4%.

Исполнение бюджета по основным налогам за 1 квартал 2014 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2014 год

Исполнено за 1 квартал 2014 года

% исполнения за 1 квартал 2014 года

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Налоговые доходы – всего, из них:

2 792,0

458,9

- 2 333,1

16,4

Налог на доходы физических лиц

1 569,0

 190,5

-1 378,5

12,1

Единый сельскохозяйственный налог

3,0

0,0

- 3,0

0,0

Налог на имущество физических лиц

545,0

34,3

- 510,7

6,3

Земельный налог

675,0

234,1

- 440,9

36,0

 

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 190,5 тыс. рублей недопоступление данного вида налога связано с тем, что градообразующее предприятие ООО «Сибирская губерния» имеет большую задолженность по налогам.

 Неналоговые доходы

За 1 квартал 2014 года в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 168,1 тыс. рублей, 14,3% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 9,3%.

Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 26,5% всех неналоговых доходов, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 73,1%; доходы    от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не   разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений 0,4%.

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 1 квартал 2014 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2014 год

Исполнено за 1 квартал 2014 года

% исполнения за 1 квартал 2014 года

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Неналоговые доходы – всего, из них:

1 172,0

168,1

-1 003,9

14,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

627,0

44,6

-582,4

7,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

375,0

122,8

-252,2

32,7

Доходы    от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не   разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений

170,0

0,7

-169,3

0,4

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 1 квартал 2014 года составили 168,1 тыс. рублей, или 14,3 % от плановых назначений.

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2014 года составил 3 888,4 тыс. рублей, или 30,4% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 65,3%.

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 1 квартал 2014 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2014 год

Исполнено за 1 квартал 2014 года

% исполнения за 1 квартал 2014 года

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Безвозмездные поступления – всего, из них:

3 888,4

1 180,5

-2 707,9

30,4

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 367,0

588,0

-1779,0

24,8

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0

449,0

+449,0

100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

190,0

0,0

-190,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1 321,4

143,5

-1177,9

10,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

10,0

6,0

-10,0

0,0

 

  1. Расходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Финансирование  расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 15.01.2014 № 11 «О мерах по реализации Решения Совета депутатов Подсинского сельсовета от 27.12.2013 № 60 «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Расходная часть исполнена 1 714,0 тыс. рублей, что составляет 21,3 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов

Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления.

Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 1 177,0 тыс. рублей, исполнение составило 257,8 тыс. рублей, или 21,9%.

               Расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым программам не производились в виду дефицита бюджета.

Раздел 02.«Национальная оборона»

С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты.

Всего по данному разделу запланировано 190,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0%.

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на муниципальные целевые программы.

Всего по данному разделу запланировано 40,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Противопожарная безопасность в муниципальном образовании Подсинский сельсовет  на 2011-2015 годы» запланированы 10,0 тыс.рублей, мероприятия не реализовывались.

Раздел 04 - «Национальная экономика»

Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 1 386,4 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0%.

Раздел  05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 722,0 тыс. рублей исполнение составило 170,7 тыс. рублей, или 31,5%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 160,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 20,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 542,0 тыс. рублей исполнение составило 170,7 тыс.рублей, или 31,5%.

По данному разделу запланировано финансирование мероприятий по муниципальной программе «Развитие и содержание дорог, находящихся в границах поселения муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015 годы» плановые назначения 30,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0%.

Раздел 06- «Охрана окружающей среды»

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по муниципальной программе «Безопасность обращения с отходами на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы» за 1 квартал 2014 года по данному разделу исполнение не производилось.

Раздел 07- «Образование»

По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации.

Всего по данному разделу запланировано 20,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0%.

Раздел 08 - «Культура и кинематография»

В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, по организации библиотечного обслуживания населения, на финансирование муниципальных целевых программ, из них:

  1. расходы на финансирование       сельского Дома культуры запланированы в  сумме 2 632,0 тыс. рублей исполнение составило 876,0 тыс. рублей, или 33,3%;
  2. расходы на финансирование       сельской библиотеки запланированы в  сумме 448,0 тыс. рублей исполнение составило 113,9 тыс. рублей, или 25,4%;
  3. расходы на финансирование централизованной бухгалтерии запланированы в сумме 1 203,0 тыс. рублей, исполнение составило 270,4 тыс.рублей, или 22,5%
  4. расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым программам:
    • муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы" запланировано 10,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей;
    • муниципальная программа "Социальное развитие села в Подсинском сельсовете на 2012-2015 годы" запланировано 30,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей;

Всего плановые расходы по данному разделу составляют 4 323,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 260,3 тыс. рублей, или 29,1%.

Раздел 10 - «Социальная политика»

В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих.

Всего по данному разделу запланировано 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 25,2 тыс. рублей, или 14,0%.

Раздел 13 - «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

По данному разделу запланированы расходы, связанные с выплатой процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам.

Запланировано 2,0 тыс. рублей, исполнение не производилось, так как кредиты не привлекались.

 

Главный бухгалтер                                                  О.В. Горн

Категория: Решения 2014 год | Добавил: valeriy
Просмотров: 921 | Загрузок: 632